Experiência em rotinas de administração e controle de documentos, que abrange uma série de responsabilidades administrativas e financeiras para garantir a organização e eficiência no gerenciamento de processos empresariais, tais como:
Atendimento via Telefone, Chat e WhatsApp
• Atendimento de clientes, fornecedores e parceiros via telefone com cordialidade e eficiência, e suporte personalizado através de chat e WhatsApp.
• Registrar informações relevantes sobre chamadas, como pedidos, reclamações ou solicitações, e encaminhar para os departamentos responsáveis.
Análise de Documentos para Processo de Locação de Imóvel:
• Análise de documentos de locatários, como comprovantes de renda, histórico de crédito e referências para avaliar a capacidade financeira e documentos de identidade, para verificar sua conformidade e precisão.
Emissão de Pedido de Compra
• Criar pedidos de compra no sistema integrado, incluindo detalhes como descrição do produto, quantidade, preço e fornecedor.
Arquivamento Físico e Digital de Documentos
• Organizar e manter o arquivo físico de documentos.
• Digitalizar documentos físicos e armazená-los em pastas e subpastas mencionadas no sistema de arquivos digitais.
• Garantir que todos os documentos sejam arquivados de forma segura e sejam facilmente acessíveis quando necessário.
Controle de Reembolso
• Receber transportadores de reembolso de motoristas caminhoneiros, que podem incluir despesas com combustível, pedágios, alimentação, e outros custos relacionados às viagens.
• Conferir recibos e comprovantes de despesas para garantir que estejam de acordo com as políticas da empresa.
• Gerar relatórios sobre as viagens, destacando totais gastos, frequências de despesas e outros indicadores relevantes.
Entrada de Nota Fiscal no Sistema Integrado
• Inserir dados de notas fiscais no sistema integrado de gestão empresarial (ERP), garantindo que todas as informações sejam corretas e atualizadas.
• Verifique se as notas fiscais foram corretamente associadas aos pedidos de compra.
Baixa do Contas a Pagar no Sistema Integrado
• Processar a baixa de contas a pagar no sistema integrado após a realização dos pagamentos.
• Garantir que todos os pagamentos sejam refletidos corretamente nos relatórios financeiros.
Alimentar Planilhas de Controle de Notas Fiscais de Entrada e Saída
• Atualizar planilhas de controle de notas de entrada e planilha de controle de faturamento.
• Inserir dados relativos a compras, vendas, lotes e Índice de Qualificação de Fornecedores (IQF).
• Monitorar e revisar regularmente as planilhas para identificar e corrigir discrepâncias